索引號 xyxzf11-2019-000135 主題分類
發布機構 旬邑縣人民政府 公開日期 2019-03-06
文號 主題詞 旬邑縣 2018 財政預算 預算執行 情況 2019 草案
旬邑縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)報告
(在旬邑縣第十七屆人民代表大會第三次會議上的書面報告)
旬邑縣財政局局長 曹忠印
各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會書面報告2018年度全縣財政預算執行情況和2019年財政預算(草案),請予審議,并請縣政協各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年,在縣委的堅強領導和縣人大、縣政協的監督支持下,全縣財稅部門認真學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神以及習近平新時代中國特色社會主義思想,深刻領會中省市財政工作會議精神,以“建設關中最美縣”為目標,努力克服宏觀經濟增速放緩、減稅降費等不利因素影響,砥礪奮進,合力攻堅,圓滿完成了縣十七屆人大二次會議確定的各項目標任務,全年預算執行情況總體良好。

1、一般公共預算執行情況

2018年,全縣區域內財政收入完成79613萬元。地方財政收入完成28659萬元,占預算的114.64%,增長14.94%,增收3725萬元。全縣地方財政一般預算支出完成23.8億元(其中:應付國庫集中支付結余4431萬元,動用預備費2000萬元),占調整預算的97.2%,較上年增長16.89%,增支3.44億元。

全縣地方財政收入完成28659萬元,加上級各類補助收入9.01億元、專項轉移支付收入9.99億元、債券轉貸收入1.97億元、上年結余3754萬元,調入預算穩定調節基金6510萬元,調入資金7801萬元,財政收入總盤子為25.64億元;地方財政支出23.8億元,加上解支出3084萬元、安排預算穩定調節基金3697萬元,債務還本支出4727萬元,增設預算周轉金-38萬元,財政總支出為24.95億元。收支相抵后,年終滾存結余6866萬元,減結轉下年支出6866萬元,年終累計凈結余0萬元,其中當年凈結余0萬元。

2、政府性基金預算執行情況

2018年,縣本級政府性基金收入完成25736萬元,縣本級政府性基金支出完成24988萬元,收支相抵后,年終結余748萬元,減結轉下年支出748萬元,年終累計凈結余0萬元,其中當年凈結余0萬元。

3、社會保險基金預算執行情況

2018年,社會保險基金收入完成42185萬元,占預算的104%。社會保險基金支出完成40404萬元,年末滾存結余25904萬元,其中:當年結余1781萬元。

各位代表,剛剛過去的一年,面對復雜多變的宏觀經濟形勢和異常嚴峻的財政收支局面,財稅部門精心研判、沉著應對,千方百計抓收入,全力以赴保支出,完善機制求績效,多管齊下強管理,圓滿完成了年度收支目標任務,促進了縣域經濟社會持續健康發展。

(一)固本強基、做大蛋糕,收入質量實現新提升。始終把擴量提質放在突出位置,想方設法開源創收、挖潛增收、制度保收,增強財政綜合實力。全年完成地方財政收入 28659萬元,較上年增長14.94%;實現稅收25817萬元,稅收占比90.08%,較上年提升10.78個百分點,高出市級考核指標11個百分點,收入質量創歷史新高。一是強化收入管理。深入推進稅務機構改革,積極調配征管資源,明確界定征管事項,依法劃分稅源。定期召開財稅聯席會、財稅工作會,研判收入形勢,細化征管措施,分解落實收入任務,做到以月保季、以季保年。二是注重挖潛增收。扎實推進不動產登記及交易稅費一體化征管體系建設,加強與各征管單位信息聯動,常態化深入重點企業、重點行業開展稅收專項稽查,為地方財政貢獻收入2218萬元。三是狠抓非稅管控。繼續完善“收支兩條線”非稅管理體制,建立項目、賬戶、票據、軟件“四統一”收繳管理模式,進一步清理規范收費項目,堅決做到以票管收,以票控收。全年完成非稅收入2842萬元,縣本級可用財力不斷壯大。

(二)統籌兼顧、綜合施策,“三大攻堅”取得新進展。切實按照縣委、縣政府部署,優化財政資源配置,堅決支持打贏三大攻堅戰。一是全面保障脫貧攻堅資金所需。對標脫貧退出標準,用足用活各類扶貧政策,全年共投入各類扶貧資金52288.75萬元,其中:縣級財政安排4791.84萬元用于“八個一批”扶貧政策配套和各類扶貧工作經費;堅持“因需而整、應整盡整”原則,統籌整合涉農項目22個、資金25638.76萬元(含財政扶貧專項資金15489萬元),支持貧困村產業發展和基礎設施改善;爭取交通、水利專項債券5943.15萬元,用于通村公路“油返砂”、貧困村安全飲水等項目;利用蘇陜扶貧協作項目資金915萬元,通過龍頭企業帶動915戶建檔立卡貧困戶增收脫貧;建立扶貧小額信貸風險補償基金制度,全年新增發放扶貧小額信貸1434戶、4431.1萬元,獲貸率9.6%。二是積極防范化解政府債務風險。制定《旬邑縣政府性債務應急處理預案》《旬邑縣政府性債務化解方案》,進一步完善政府舉債融資機制,規范了債務限額管理和預算管理。建立融資債務平臺和政府中長期支出責任統計報表制度,在全縣范圍內開展了債務風險評估,將政府債務收支納入預算管理。全年化解隱性債務1.12億元,完成率達130%,有效防控了縣本級債務風險。三是切實加大污染防治投入。充分發揮財政政策和資金導向作用,將污染防治和環保能力建設等項目資金列入部門預算,全年共安排7628.16萬元,積極支持縣城綠化提升、煤改氣改電、農村環境綜合整治等環保項目建設,實現了“天藍、地綠、水清、城凈”的環保目標。

(三)搶抓機遇、多方爭取,保障水平邁上新臺階。堅持“借船出海、借勢而為、借力發展”理念,緊盯宏觀政策導向,主動跑市進省匯報情況、銜接溝通,爭項目爭資金成績斐然。一是積極爭取轉移支付資金。搶抓財政事權與支出責任劃分改革和上級轉移支付向貧困地區傾斜的政策機遇,共爭取新增轉移支付資金2.08億元,資金增量居全省前列;一般轉移支付資金到位9.16億元,較上年增長18.2%;專項轉移支付資金到位9.99億元,較上年增長10.1%。二是多方爭取省市項目資金。依托財政專項資金項目庫,以精準扶貧、生態環保、鄉村振興建設為重點,會同相關部門策劃、包裝項目318個,爭取各類資金11.82億元,為我縣經濟發展注入了新動力。三是融資渠道不斷拓寬。以縣基礎設施建設開發公司、扶貧開發公司為平臺,加強與政策銀行的互惠合作,爭取新增政府債券1.5億元,再融資債券4727萬元,申請能源基金6000萬元,解決了光伏發電、通村公路“油返砂”、太村園區供熱等建設項目資金缺口,保障了重點民生項目順利實施。

(四)加大投入、優化支出,民生福祉獲得新進步。堅守民生支出底線,加快補齊民生項目短板,努力提高民生保障水平。全年民生支出21.1億元,占一般預算支出的88.64%。一是全力保障職工利益。規范執行收入分配制度,優先保障干部職工工資、津補貼按月發放,足額撥付了住房公積金、養老統籌、職工醫療保險等資金,全面落實取暖費及艱苦邊遠地區津貼提標、基本工資調整等政策,切實維護了干部職工切身利益。二是促進教育均衡發展。全年教育支出達到4.13億元,占一般預算支出的19.57%。其中:撥付學前教育、中小學教育、高中教育等公用經費4314.5萬元,保障了全縣教育工作正???;發放家庭經濟困難、營養餐計劃、高中、中等職業教育學生補助資金2011.1萬元,受益學生4.68萬人次;撥付學前教育建設資金、薄弱學校改造資金1670萬元,特崗教師計劃資金685.92萬元,全面加強教育軟硬件建設,促進各階段教育持續均衡發展。三是加大醫療衛生投入。撥付新型農村合作醫療財政補貼資金16065.7萬元,惠及全縣24.32萬參保群眾。撥付公共衛生、村醫補助資金、基本藥物制度改革等資金246.46萬元,結核病防治、計劃免疫、突發應急處理、創衛復驗等資金53.13萬元,保障全縣醫療衛生各項工作有序開展。四是全面提升社保水平。籌措撥付各類社會保障資金23925.87萬元,其中,撥付城鄉低保補助6248.94萬元、城鄉居民養老保險金13888萬元、五?;Р怪?26.52萬元、高齡老人生活補助1498.72萬元、孤兒生活補助20.24萬元、城鄉醫療救助金940萬元、臨時救助資金386萬元、殘疾人生活保障金617.45萬元,困難群眾得到及時妥善安置,生活質量明顯提升。五是扎實助推“鄉村振興”。充分整合脫貧攻堅和“鄉村振興”各項政策,投入農業、果業專項資金2114萬元,推廣高標準化蘋果示范園及果菜有機肥替代等產業發展項目,帶動全縣蘋果產業提質增效;投入農業綜合開發、農田水利等建設資金3456萬元,提升農業綜合生產能力;投入“一事一議”項目資金991萬元,支持村莊道路、小型水利、村內亮化、公共活動場所等項目,切實改善農村人居環境;兌付農業支持?;げ固?、退耕還林、農機購置等各類補貼資金4153.65萬元,促進了農業增產、農民增收、農村發展。六是支持重點項目實施。多方籌措資金4.56億元,支持以馬欄紅色旅游小鎮、太村中醫藥健康產業園區、211國道改造提升、馬欄監獄2.34萬畝土地資產移交為重點的一大批民生項目順利實施,為縣域經濟發展貢獻了財政力量。

(五)系統謀劃、精準突破,財政管理彰顯新活力。嚴格遵循《預算法》,找準突破口和著力點,持續深入推進各項財政改革,激發財政事業發展活力。一是財政預算改革不斷深化。統籌配置財政資源,綜合編制全口徑政府預算;全面實行部門預決算公開,74個縣直部門均通過政府網站公開了2017年部門決算和2018年部門預算信息;推行支出經濟分類改革,預算支出全部使用政府預算和部門預算支出經濟分類科目。推廣預算績效目標管理,將績效理念和管理融入預算編制、執行和監督全過程;全面盤活清理各類財政結轉結余資金1028萬元,統籌用于民生領域。二是國庫管理更加規范。繼續完善國庫集中收付管理和預算執行動態監控機制,全面推行公務卡強制結算目錄管理。試編2017年經濟分類財政總決算和政府綜合財務報告,全面清晰反映了政府資產、負債及財務管理狀況。強化日??飪詈妥ɑЧ芾?,科學調度資金,確保了各類財政資金安全規范使用。三是政府采購公開透明。嚴格執行《政府采購法》和《政府采購目錄及限額標準》,及時公開采購信息,進一步規范采購程序,創新采購模式,強化采購監管,全年完成政府專項采購支出1319萬元,節約資金119.91萬元,節約率為9.09%。四是國有資產管理更加規范。扎實開展國有資產管理系統培訓,編制行政事業單位經營資產及自然資源資產報表;完成縣法院、檢察院上劃后的資產清理工作,對縣煤炭局、教育局、職業中學等單位廢舊固定資產及車輛進行了調劑劃撥和報廢處置,處置收益59.24萬元。五是投資評審成效顯著。全年共評審“雙高雙普”、移民搬遷、環境衛生治理等重點建設項目21個,送審金額3.71億元,審減資金5400萬元,審減率14.55%,最大限度節約了財政資金。

(六)堅守底線、規范行政,依法理財取得新成效。緊盯脫貧攻堅政策落實、民生資金兌付等關鍵領域,對農村低保、高齡補貼、危房改造、農民實用技術培訓、貧困村衛生室、有機肥替代等項目資金使用管理情況開展專項檢查;積極開展財政資金安全及財政扶貧專項資金“大排查、大整改”活動,配合省市完成財政扶貧資金審計、重大政策及追趕超越審計工作,進一步嚴肅了財經紀律,提高了財政資金使用效益。

總體來看,2018年我縣財政預算執行情況良好,但也存在一些困難和問題:一是財源結構單一、財政收入總量偏小,抗風險能力較差;二是財政支出剛性需求不斷加大,收支矛盾異常突出;三是政府債務規模居高不下,縣財政還債壓力較大;四是財政管理還存在一些薄弱環節,資金使用效率有待提高等。對此,我們將進一步解放思想,完善機制,采取有效措施加以解決。

二、2019年財政預算(草案)

(一)形勢分析

2019年,是加快建設關中最美縣、決勝全面小康社會的關鍵之年,更是旬邑脫貧攻堅迎國檢的大考之年。面對嚴峻的宏觀經濟形勢,財政工作面臨新的機遇與挑戰:一是財政收入風險較大。短期內“一煤獨大”的財稅收入格局仍難改變,財政收入受能源市場、價格因素影響較大,旅游、醫藥產業等后續財源對財政的貢獻能力有限。二是財政收入增長空間有限。連續多年的高速增長,地方財政收入基數持續增大,加之受國家減稅政策、煤炭量價持續高位運行、個人所得稅起征點提升等因素影響,企業所得稅、增值稅、資源稅、個人所得稅等四大主體稅種收入連續增長的態勢將難以維持。三是財政收入總量偏小?!氨9ぷ?、保運轉、保民生”等剛性支出只增不減,有限的財政資金既要保障干部職工工資和各單位正常運轉,又要保障重點民生項目順利實施,更要保障諸如脫貧攻堅、污染防治等重大政策落實所需,加之償還地方到期政府債券,支出壓力巨大,縣級可用財力嚴重不足,年度預算收支矛盾突出。

雖然面臨諸多不利因素,但從國家宏觀經濟政策和縣域經濟發展綜合分析,2019年我縣財政工作也有諸多利好條件:一是國家將繼續實施積極的財政政策,繼續加大對革命老區、貧困地區的支持力度,大力實施鄉村振興戰略。同時,新一輪西部大開發,《關中平原城市群發展規劃》、西咸一體化進程加速推進,必將為我縣經濟發展提供更多的發展機遇。二是隨著財稅體制改革的全面深化,國家將繼續加大對地方轉移支付和縣級財力保障力度,大幅度增加一般轉移支付,整體壓縮專項轉移支付,加大重點民生領域的投入力度,為我們提升民生福祉提供堅實的財力保障。三是隨著縣中醫藥健康產業園升級為咸陽高新區旬邑分園,入園企業規模將逐步發展壯大;彬長旬高端能化基地建設的強力推進,煤炭、油氣資源的深度融合及升等改造,電子商務與商貿物流的快速興起、縣域旅游產業的蓬勃成長,將進一步厚植財源,壯大財力,為縣域經濟發展提供堅強的動力支撐。

(二)指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大及中央經濟工作會議、各級財政工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,嚴格落實縣委、縣政府重大決策部署,以供給側結構性改革為主線,以建設“關中最美縣”為目標,牢固樹立過緊日子的思想,加強財政預算管理,深化財稅體制改革,推行預算績效管理,發展壯大財政實力,保障縣域經濟社會持續健康發展。 

(三)2019年財政預算安排

1、一般公共預算安排

綜合考慮各方面因素,2019年財政收支預算安排如下:全縣地方財政收入完成28680萬元(剔除一次性收入2218萬元,上年正常收入基數為26441萬元),同口徑增長8.5%,增收2239萬元。

2019年地方財政收入28680萬元,加上級補助收入92061萬元、專項轉移支付收入 8億元、調入預算穩定調節基金3697萬元,財政收入總盤子為20.44億元,減上解支出7900萬元,當年預算可安排支出19.65億元,較上年預算增長15.5%。

2019年,全縣“三公”經費預算998萬元,較上年下降3.1%,其中:公務用車運行費490萬元,下降2%;公務接待費508萬元,下降4.2%。

2、政府性基金預算安排

2019年,政府性基金預算收入26500萬元;政府性基金預算支出26500萬元。

3、社會保險基金預算安排

2019年,社會保險基金預算收入42215萬元;社會保險基金預算支出39806萬元,年末滾存結余27080萬元。其中當年收支結余2409萬元。

三、2019年財政工作主要措施

(一)聚焦服務發展,加力增效穩增長。認真貫徹落實積極的財政政策,以供給側結構性改革為主線,發揮好財政宏觀調控職能和引導作用,助推縣域經濟平穩較快發展。一是加大政府公共投入。繼續通過預算安排、盤活存量等方式,重點支持交通、水利、城鎮基礎設施等民生項目建設,擴大政府投入規模?;乜砩緇嶙時就度謐是?,引導社會資本參與基礎設施和公共服務領域投資。二是支持轉型升級。加大中醫藥健康產業園區內水、電、路、污水處理、集中供熱等基礎設施方面投入,支持縣域內煤炭資源整合、油氣勘探開發、傳統能源企業轉型升級。扶持優勢特色農產品,推動“馬欄紅”蘋果做大做強,帶動全縣果業提質增效。堅持“旅游+”思路,大力支持景區基礎設施建設,推進產業與旅游深度融合,實現旅游服務“軟硬實力”雙提升。三是實施減稅降費。全面落實國家減稅政策,實施民營企業成長計劃,著力解決企業融資難、融資貴問題,幫助企業輕裝上陣、快速發展。

(二)聚焦財力壯大,攻堅克難抓收入。準確把握經濟走勢和稅費改革方向,依法有序組織收入,千方百計做大財力規模,增強財政保障能力。一是加強溝通協調。強化與稅務部門的溝通聯系和信息共享,密切跟蹤宏觀經濟和企業經營變化,實時了解掌握稅收執行、稅收明細及稅源監控情況,科學制定應對措施。二是加強稅源監控?;齪檬杖朐げ夂馱に闃蔥蟹治?,依托稅費一體化征管平臺,加大對重點行業、重點稅種和重點企業的征管力度,做到應收盡收。三是加強非稅收繳管理。堅持以票管收原則,繼續推行“單位開票、銀行代收、財政統管”的收、罰、繳分離制度,升級完善非稅收入收繳管理系統,規范收繳行為,加大稽查力度,確保政府非稅收入全額上繳國庫。

(三)聚焦民生改善,統籌施策保支出。堅持?;?、兜底線、促公平,優化財政支出結構,進一步增強民生保障能力。一是切實保障干部職工利益。在確保干部職工工資按時發放的基礎上,全面落實基本工資調整、津補貼調整等政策,保障干部職工切身利益,維護社會大局穩定。二是支持打好三大攻堅戰。精準對標“兩不愁、三保障”脫貧目標,整合各類涉農資金,捆綁使用各類社會幫扶資金,持續鞏固脫貧成果。堅持“開好前門,嚴堵后門”的政府債務管理思路,加強債務風險預警監控,嚴控政府債務余額,積極化解存量債務,堅決遏制隱性債務增長。全面落實環境污染防治和生態資源?;じ饗鈁?,足額保障河長制、林長制工作經費,支持縣城污水、垃圾處理工程,讓天藍、地綠、水清、寧靜成為旬邑發展新名片。三是支持教育事業發展。支持縣幼兒園改擴建、縣職教中心實訓基地二期和“全面改薄”等項目建設,繼續鞏固提升國家義務教育發展基本均衡水平,擴大“雙高雙普”達標縣成果。四是支持完善社保體系?;涫蹈骼嗝襠?,健全城鄉居民醫療保險和新型農村合作醫療保險制度,完善農村養老保險和城鄉居民養老保險制度,構建“病有所醫、老有所養”的全民醫療養老社保體系。五是支持實施“鄉村振興”戰略。統籌安排各類涉農資金,扶持特色種養業快速發展。支持“美麗鄉村”“四好農村路” “氣化農村”“數字鄉村”等工程,實現農業強、農村美、農民富。六是支持重點項目建設。多渠道籌措調度資金,支持縣委、縣政府確定的螞蟻溝水庫、泰塔文化廣場、縣城東區排水等重點項目建設,進一步增強經濟發展后勁。

(四)聚焦高效理財,完善機制促改革。以建立健全全面規范、公開透明的預算制度為目標,進一步深化財稅體制改革,提高理財用財績效。一是全面實施預算績效管理。堅持“花錢必問效,無效必問責”理念,強化績效評價力度和評價結果應用,提高財政資金使用效益。二是扎實推進預決算公開。嚴格按照《地方預決算公開操作規程》要求,全面推行預決算公開,強化部門主體責任,提高部門預決算公開質量和水平。三是繼續完善政府采購管理制度。強化政府采購預算編審管理,推進政府采購與預算編制、資金支付、資產管理的有機結合,提高政府采購率。四是加強國有資產管理。嚴格資產變動管理,細化資產分類,加大國有資產處置力度,盤活可營運資產,確保國有資產保值增值。

(五)聚焦補短提質,創新方式強監督。樹立問題導向,健全工作機制,著力提高財政監督能力和財政運行效益。一是嚴控“三公”經費。樹立過緊日子的思想,堅持厲行勤儉節約,嚴格落實中央“八項規定”,大力壓縮一般性支出,確?!叭本閻患醪輝?,助推節約型、服務型政府建設。二是強化重點督查及問題整改。圍繞涉農、扶貧、環保等重大民生項目,以及專項巡察、審計檢查反饋的重大問題開展監督檢查,確保各級決策部署全面落實、財政資金安全規范高效運行。三是繼續抓好日常監督。圍繞全縣財務基礎工作,統籌抓好會計信息質量、財務工作規范等方面的監督檢查,進一步提升行政事業單位財務管理水平。

各位代表,新的一年,全縣財政工作任務繁重而艱巨。我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,深入貫徹落實黨的十九大和各級財政工作會議精神,搶抓機遇,迎難而上,全力推動財政工作再上新臺階,為加快建設“關中最美縣”作出新的更大的貢獻!


附件:

1、旬邑縣2018年預算執行及2019年預算草案公開表1

2、旬邑縣2018年預算執行及2019年預算草案公開表2

3、旬邑縣2018年財政預算執行及2019年預算報告說明

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